Home Licitações Detalhes da Licitação - PREGÃO PRESENCIAL - 42/2017

Detalhes da Licitação

42/2017
-
13/12/2018
26/12/2017
17/01/2018
TESOURO
0,00
1.402.660,95
DOE,JORNAL,MURAL DO ORGÃO
DOE, JORNAL O DEBATE E MURAL DA PREFEITURA
03 ¿ SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. 04.122.0002.2005.000 ¿ Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Pla-nejamento. 3.3.90.30.00 ¿ Material de Consumo. 04. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 04.123.0002.2006.0000 ¿ Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças. 3.3.90.30.00 ¿ Material de Consumo. 09 ¿ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0002.2020.0000 ¿ Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. 3.3.90.30.00 ¿ Material de Consumo. 12.361.0011.2023.0000 ¿ Manutenção e desenvolvimento do Ensino - MDE. 3.3.90.30.00 ¿ Material de Consumo. 12.361.0011.2022-0000 ¿ Manutenção do Programa Salário Educação - QSE 3.3.90.30.00 ¿ Material de Consumo. 10 ¿ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 04.122.0002.2031.0000 ¿ Manutenção das atividades da Secretaria municipal de Obras. 3.3.90.30.00 ¿ Material de Consumo. 11 ¿ SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. 15.453.0002.2038.0000 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Transporte. 3.3.90.30.00 ¿ Material de Consumo. 12 ¿ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ; 10.301.0002.2039.0000 ¿ Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal De Saúde 3.3.90.30.00 ¿ Material de consumo. 06 ¿ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FMS 10.301.0026.2043.0000 ¿ Manutenção das Atividades do FMS 3.3.90.30.00 ¿ Material de consumo. 12 ¿ SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL; 04.121.0052.2065.0000 ¿ Manutenção das atividades da Secretaria municipal de Assistência Social. 3.3.90.30.00 ¿ Material de Consumo. 01 ¿ FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/FMAS 08.244.0007.2053.0000 ¿ Manutenção das Atividades do FMAS. 3.3.90.30.00 ¿ Material de consumo.
19.305.383/0001-34 - J O C PEREIRA EIRELI - Valor: R$ 80.558,75    
19.305.383/0001-34 - J O C PEREIRA EIRELI - Valor: R$ 84.401,50    
19.305.383/0001-34 - J O C PEREIRA EIRELI - Valor: R$ 203.389,50    
19.305.383/0001-34 - J O C PEREIRA EIRELI - Valor: R$ 147.850,00    
04.626.658/0001-64 - LUCIENE C. DOS SANTOS - ME - Valor: R$ 54.178,00    
04.626.658/0001-64 - LUCIENE C. DOS SANTOS - ME - Valor: R$ 35.178,00    
04.626.658/0001-64 - LUCIENE C. DOS SANTOS - ME - Valor: R$ 125.824,00    
04.626.658/0001-64 - LUCIENE C. DOS SANTOS - ME - Valor: R$ 79.314,00    
14.719.080/0001-44 - R LEDA DE ARRUDA MERCEARIA - ME - Valor: R$ 45.978,00    
14.719.080/0001-44 - R LEDA DE ARRUDA MERCEARIA - ME - Valor: R$ 120.911,50    
14.719.080/0001-44 - R LEDA DE ARRUDA MERCEARIA - ME - Valor: R$ 173.029,50    
14.719.080/0001-44 - R LEDA DE ARRUDA MERCEARIA - ME - Valor: R$ 58.308,00    
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTOS DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
Contratação de Empresa para o fornecimento de Gêneros Alimentícios, Higiene e Limpeza, em conformidade com o Anexo I ( Termo de Referencia), para o exercício de 2018.

Documentos da Licitação

Assunto Tipo de Documento Data de Envio Arquivo
EXTRATO DE CONTRATO Nº 003 D COMPROVANTE DE PUBLICAçãO 04/10/2018
CONTRATO Nº 003 D TERMO DE CONTRATO 04/10/2018
EXTRATO DE CONTRATO Nº 003 C COMPROVANTE DE PUBLICAçãO 04/10/2018
CONTRATO Nº 003 C TERMO DE CONTRATO 04/10/2018
EXTRATO DE CONTRATO Nº 003 B COMPROVANTE DE PUBLICAçãO 04/10/2018
CONTRATO Nº 003 B TERMO DE CONTRATO 04/10/2018
EXTRATO DE CONTRATO Nº 003 A COMPROVANTE DE PUBLICAçãO 04/10/2018
CONTRATO Nº 003 A TERMO DE CONTRATO 04/10/2018
EXTRATO DE CONTRATO Nº 002 D COMPROVANTE DE PUBLICAçãO 04/10/2018
CONTRATO Nº 002 D TERMO DE CONTRATO 04/10/2018
EXTRATO DE CONTRATO Nº 002 C COMPROVANTE DE PUBLICAçãO 04/10/2018
CONTRATO Nº 002 C TERMO DE CONTRATO 04/10/2018
EXTRATO DE CONTRATO 002 B COMPROVANTE DE PUBLICAçãO 04/10/2018
CONTRATO 002 B TERMO DE CONTRATO 04/10/2018
EXTRATO DE CONTRATO Nº002 A COMPROVANTE DE PUBLICAçãO 04/10/2018
CONTRATO Nº 002 A TERMO DE CONTRATO 04/10/2018
EXTRATO DE CONTRATO Nº 001 D COMPROVANTE DE PUBLICAçãO 03/10/2018
CONTRATO Nº001 D TERMO DE CONTRATO 03/10/2018
CONTRATO Nº 001 C TERMO DE CONTRATO 03/10/2018
EXTRATO DE CONTRATO Nº 001 B COMPROVANTE DE PUBLICAçãO 03/10/2018
CONTRATO Nº 001 B TERMO DE CONTRATO 03/10/2018
EXTRATO DE CONTRATO Nº 001 A COMPROVANTE DE PUBLICAçãO 03/10/2018
CONTRATO Nº001 A TERMO DE CONTRATO 03/10/2018
DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO AUTORIZAçãO DA AUTORIDADE COMPETENTE PARA A FEITURA DA LICITAçãO 03/10/2018
HOMOLOGAÇÃO OUTROS 03/10/2018
ADJUDICAÇÃO OUTROS 03/10/2018
ATA ATA DA SESSãO PúBLICA 03/10/2018
DOC. HABILITAÇÃO MF DOCUMENTOS DE HABILITAçãO 03/10/2018
DOC. HABILITAÇÃO R. LEDA DOCUMENTOS DE HABILITAçãO 03/10/2018
DOC. HABILITAÇÃO SUPERMAX DOCUMENTOS DE HABILITAçãO 03/10/2018
AVISO DE LICITAÇÃO COMPROVANTE DE PUBLICAçãO 03/10/2018
TERMO DE AUTUAÇÃO OUTROS 03/10/2018
PARECER JURÍDICO PARECER JURíDICO 03/10/2018
TERMO DE REFERÊNCIA OUTROS 03/10/2018
MAPA DE APURAÇÃO OUTROS 03/10/2018
PESQUISA DE PREÇO COMPROVAçãO DA PESQUISA DO VALOR DE MERCADO 03/10/2018
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA INFORMAçãO DA EXIST¿NCIA DE DOTAçãO ORçAMENTáRIA 03/10/2018
PORTARIA PREGOEIRO OUTROS 03/10/2018
OFICIO SOLICITAÇÃO OUTROS 03/10/2018
AVISO LICITAÇÃO EDITAL (AVISO) 08/05/2018
EDITAL EDITAL 08/05/2018
Prefeitura Municipal de Formosa da Serra Negra - MA
Av. Joao da Mata e Silva S/Nº - Vila Viana - Vila Viana - CEP : 65943000
ATENDIMENTO AO PÚBLICO : SEG. A SEX. DE 08:00 às 14:00 - TELEFONE : 1
CNPJ : 01616684000113